Gyorskérdés
ÁFA - Általános forgalmi adó

Különbözeti áfa számla kiállítás utazási iroda

A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

Űrdongó 2021-10-26 11:42:19

Tisztelt Attila ,
Üzleti úthoz kapcsolódó szállás költségéről fogadtunk be szállást.
A számla hivatkozik a különbözeti adózásra és a számla ( IE ) kiállítása úgy néz ki , hogy
adó alapja: cc. 3,5 e ft
adó 27% cc. 1,5 e ft
Számla végösszege: 25 000 Ft
Tehát 20 000 Ft költsége lehetett, ez rendben is van.
De hogyan tudom én berögzíteni egy olyan vállalatirányítási rendszerbe ezt , ahol mindenhez kell jelölnöm áfa kódot ?
Konkrétan az lenne a kérdés, hogy helyesen 2 sorban tudom ezt feltölteni , ugye ? 1 5 e Ft sima áfával és egy 20 e ft áfa nélkül, de ennek a 20 000 Ft-nak mire hivatkozva nem számolunk fel áfát ? Tehát mi ennek az áfa kódnak a nav megfelelője ( mint a AAM,ATK,EUFAD, bármi, IE ??? ) ?
Eddig mindig arról puskáztam, hogy Ők hogy töltötték fel a nav rendszerébe. Megnéztem ezt is . Ott hivatkozva a különbözeti áfára br 25 e ft -ot látok, áfa nincs kitöltve.
Helyes ez így ?
Köszönöm

^{Témanyitó hozzászólás}

Pap Attila Önadózó szakértő 2021-10-27 05:38:29

A különös adózási módot alkalmazó utazásszervező a számlájában nem tüntet/nem tüntethet fel áthárított áfa-t, így Önnek is bruttó módon (25.000Ft) kell rögzítenie a kiadást a könyvelésében.
papattila

^{Szakértői hozzászólás}

Összesen: 1 db hozzászólás

Vissza az előző oldalra