1. Főoldal
  2. Gyorskérdés
  3. SZÁMVITEL
  4. Sztornó számla

Gyorskérdés
SZÁMVITEL - Számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat

Sztornó számla

A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

Tisztelt Szakértő!

Egyik cégünk egy multinacionális cég rendszeres beszállítója. A számlázás az Ariba rendszeren keresztül történik, melyhez a multi cég biztosít hozzáférést. Miután cégünk az Ariba rendszerben felviszi a kiállítandó számlája adatait, maga a számla kiállítása csak akkor történik meg, ha a multi oldaláról ezt jóváhagyják.
Problémánk, hogy egy termékértékesítésről rossz adatokkal lett kiállítva egy számla, amit a multi oldaláról először elfogadtak, tehát a számla valóban kiállítódott, az adatok felkerültek a NAV rendszerébe. Miután cégünk rájött erre és ezt jelezte a multinak, kérésükre a helyes adatokkal egy teljesen új számla lett kiállítva.
Az eredeti számlát a multi "nem elfogadott" státuszúra állította át a rendszerben, így sem módosítani, sem sztornózni nem lehet. Szerintük ezt a problémát az eredeti számla NAV adatszolgáltatásának törlésével kell megoldani, nem pedig sztornózással. A kommunikáció az indiai helpdesken keresztül folyik velük, nem igazán értik a problémát, valószínűleg nem is nagyon érdekli őket.
Cégünk, más partnerek számára végzett munkákról egy magyar számlázó programból állítja ki a számláit. Megoldás lehet a fenti problémára az ebből a számlázó programból kiállított mínuszos számla?

Üdvözlettel:

Grubits Mária

Témanyitó hozzászólás

Más [...]

A szakértői válasz teljes tartalma aktív előfizetéssél, bejelentkezés után tekinthető meg.

Szakértői hozzászólás

Tisztelt Szakértő!

Egyik cégünk egy multinacionális cég rendszeres beszállítója. A számlázás az Ariba rendszeren keresztül történik, melyhez a multi cég biztosít hozzáférést. Miután cégünk az Ariba rendszerben felviszi a kiállítandó számlája adatait, maga a számla kiállítása csak akkor történik meg, ha a multi oldaláról ezt jóváhagyják.
Problémánk, hogy egy termékértékesítésről rossz adatokkal lett kiállítva egy számla, amit a multi oldaláról először elfogadtak, tehát a számla valóban kiállítódott, az adatok felkerültek a NAV rendszerébe. Miután cégünk rájött erre és ezt jelezte a multinak, kérésükre a helyes adatokkal egy teljesen új számla lett kiállítva.
Az eredeti számlát a multi "nem elfogadott" státuszúra állította át a rendszerben, így sem módosítani, sem sztornózni nem lehet. Szerintük ezt a problémát az eredeti számla NAV adatszolgáltatásának törlésével kell megoldani, nem pedig sztornózással. A kommunikáció az indiai helpdesken keresztül folyik velük, nem igazán értik a problémát, valószínűleg nem is nagyon érdekli őket.
Cégünk, más partnerek számára végzett munkákról egy magyar számlázó programból állítja ki a számláit. Megoldás lehet a fenti problémára az ebből a számlázó programból kiállított mínuszos számla?

Üdvözlettel:

Grubits Mária

Összesen: 1 db hozzászólás

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra